——2013年8月8日在县第十六届人大常委会第十次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
根据县人大常委会年初工作要点及28次主任会议安排，县人大常委会组成调研组，于7月29日至31日，先后深入县审计局、润溪乡、县国税局、县地税局、县国土房管局、县财政局等单位看现场、听汇报、问情况，进行为期两天半的专题调研，现将调研座谈情况报告如下：
一、关于2012年财政决算情况
县十六届人大常委会第7次会议批准的2012年全县财政调整预算（以下简称预算）总收入为383800万元（年初预算221000万元），实际完成408442万元，为预算的106.4%，增长25.8%，其中全县公共财政收入总量为331180万元，为预算的107.7%，增长28.6%；政府性基金收入总量为77262万元，为预算的101.3%，增长15.2%。全县财政预算总支出为383800万元，实际完成400389万元，为预算103.8%，增长25%，其中全县公共财政支出总量为326680万元,为预算106.2%，增长28.5%，政府性基金支出总量为73709万元，为预算的101.3%，增长15.2%。收支相抵，结余8053万元，全部结转下年支出，当年财政收支平衡。
通过综合分析，调研组认为，2012年我县财政预算执行总体较好，在整个经济形势较差的背景下，能够圆满完成预算目标，充分体显了县人民政府认真践行科学发展观，高度关注民生，牢牢把握“稳中求进”的总基调，积极应对复杂严峻的经济形势，科学谋划培植财源，多方挖潜组织收入，规范管理确保重点，实现财政收入的逆势增长，为助推彭水经济发展和社会和谐稳定发挥了重要作用，取得的成绩值得肯定。因此，建议县人大常委会批准县人民政府提出的2012年财政决算草案。在总结成绩的同时也要认真分析存在的“财政增收乏力、收入总量较小、债务负担偏重、资金绩效不高、‘三公经费’压缩困难”等诸多现实问题，针对这些问题，建议县人民政府高度重视，认真研究，对照加以解决。
二、关于2013年财政预算半年执行情况
半年来，财政及其相关部门根据年初预算目标任务积极组织收入，完成地方财政收入87785万元，为预算的52.9%，增长5.9%。其中完成本级公共财政收入42114万元，为预算的49.5%，增长20.3%，本级政府性基金收入45671万元，为预算的56.4%，下降4.7%。合理安排支出，其中完成本级公共财政支出138684万元，为预算的54.2%，增长40%，本级政府性基金支出54869万元，为预算的64%，增长4.8%。
通过所到单位的调研情况，调研组分析认为，今年上半年，县人民政府及其相关部门以党的十八大精神为统领，深入贯彻落实科学发展观，认真落实相关财税政策，严格执行中央“八项规定”，努力减少“三公经费”支出，想尽千方百计克服各种困难，较好的完成了半年财政预算任务。
（一）努力应对不利形势，坚定目标任务不动摇
今年以来，尽管经济形势持续低迷，财政收入面临巨大的压力，但县人民政府及执征部门仍然坚定信心，克难攻坚，定期召开财税联席会，3月19日、5月22日分别召开的两个季度联席会，都安排了财经工委参加会议，通过参会，明显的感受到政府对财政工作的高度重视，而且措施之硬、方法之多，半年的执行结果超过全年预算的50%，实现了“双过半”，成绩来之不易。
（二）执征部门齐心协力，围绕目标合力攻坚
半年收入目标83000万元，实际完成87785万元，涉及科目2个大项、21个小项，涉及单位39个乡镇、15个县级部门，虽然任务各不相同，指标有大有小，但面临的困难都很大，地税部门虽然完成的任务略低于50%，但非常尽力；国土部门的土地出让收入截止5月底仅为22194万元，半年完成45594万元，为年初预算的57.5%，虽然未能均衡入库，但结果不错;各乡镇的委托代征落实较好,半年完成576万元，为全年任务的57.6%；财政部门充分发挥统筹协调作用，抓重点，攻薄弱，环环紧扣，在逆境中较好的完成了财政半年目标任务。
（三）进一步优化支出结构，民生工程不断改善
今年上半年，全县财政支出193580万元，同比增长27.9%，完成年初预算的56.7%。一是保障民生投入，民生累计支出完成76143万元，占公共财政预算支出的62%，而且各项支出都明显增长，教育、卫生、社保、住房保障等分别增长7.9%、34.6%、5.7%、99.5%。二是重大部署认真落实。基础设施投入不断加大，城乡社区事务、环保节能、交通运输等支出超过7亿元，通过重大决策部署的落实城乡面貌发生很大改变。三是确保运转的前提下，尽力压缩“三公经费”，本次调研我们听取了县发改委、县接待办、绍庆街道三个单位“三公经费”支出情况报告，汇总了全县“三公经费”的总体情况，多数单位趋于下降，上半年，全县行政事业单位“三公经费”总体下降5.9%，其中公务接待费下降11%。
（四）积极争取上级扶持，争资效果明显提高
