──2013年2月27日在县第十六届人民代表大会第三次会议上
县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在县委的领导和县人大的监督下，全县财政认真贯彻党的十八大、市第四次党代会和县第十三次党代会精神，坚持科学发展，把握稳中求进，全面落实市县重大决策部署，以服务发展、保障民生为主线，竭力组织财税收入，大力争取上级支持，强力推进财政改革，全力保障社会民生，实现全县财政平稳较快运行，顺利完成全年各项工作任务，实现本届政府良好开局。
（一）全县财政预算执行情况
公共财政预算(即一般预算)。县十六届人大常委会第七次会议批准2012年公共财政预算总收入调整为307560万元，总支出调整为307560万元。实际完成公共财政预算总收入331180万元，为调整预算(以下简称“预算”)的107.7%，增长28.6%，其中：本级收入75517万元，为预算的105.6%，增长28.6%，分别是税收收入51716万元、为预算102.0%、增长26.3%，非税收入23801万元、为预算的114.4%、增长33.7%；上级补助收入251669万元，为预算的109.4%，增长28.5%；地方债券转贷收入710万元；上年结转收入3284万元。实际完成公共财政总支出331180万元，为预算的107.7%%，增长28.6%。其中：本级支出323204万元，为预算的105.8%，增长28.2%；上解支出1482万元；地方债券转贷还本支出2000万元；结转下年支出4494万元。
政府性基金预算。县十六届人大常委会第七次会议批准2012年基金预算总收入调整为76240万元，总支出调整为76240万元。实际完成政府性基金预算总收入77262万元，为预算的101.3%，增长15.2%，其中：本级收入67027万元，为预算的97.8%，增长7.9%；上级补助收入7675万元，为预算的109.2%，增长164.3%；上年结转收入2560万元。实际完成政府性基金预算总支出77262万元，为预算的101.3%%，增长15.2%。其中：本级支出72480万元，为预算的97.9%，增长14.7%；上解支出1229万元；结转下年支出3553万元。
（二）分级财政预算执行情况
县级(含街道)：公共财政预算总收入295433万元，其中本级收入75517万元、上级补助收入215076万元、地方债券转贷收入710万元、上年结转收入4130万元；公共财政预算总支出295433万元，其中本级支出286637万元、上解支出1482万元、地方债券转贷还本支出2000万元、结转下年支出5314万元。政府性基金预算总收入75231万元，其中本级收入67027万元、上级补助收入5644万元、上年结转收入2560万元；政府性基金预算总支出77262万元，其中本级支出70449万元、上解支出1229万元、结转下年支出3553万元。
乡镇：公共财政预算总收入35747万元，其中上级补助收入36593万元、上年结转收入-846万元；公共财政预算总支出35747万元，其中本级支出36567万元、结转下年支出-820万元。政府性基金预算总收入2031万元，全部为上级补助收入；府性基金预算总支出2031万元，全部为本级支出。
上述预算执行数据，待市财政决算批复后预计有一定的变化，届时再向县人大常委会报告。
（三）2012年财政主要工作
1.坚持实力为先，提振经济培财源，止滑促增成效明显。积极应对复杂、严峻的经济形势，充分发挥财政职能作用，突出支持经济社会发展，勤征细管促增收，涵养财源增后劲，实现财政与经济良性互动、协调发展。一是大力提振县域经济。综合运用税收、补贴等财税政策杠杆，兑现落实财税优惠政策13637万元，助推实体经济平稳发展，培育新的财源增长点。落实项目前期工作经费900万元，充分调动了部门招商引资、立项争资工作积极性。二是保障重大决策落实。深入贯彻和全面落实市县重大决策部署，大力实施城镇再造战略，积极支持“四城同创”，筹措资金19900万元提速乌江五桥、城市防洪河堤建设，实现城乡社区事务支出80456万元(含基金)，增长11.5%。三是创新收入征管举措。加强部门协调，落实征管责任，强化动态监管，建立二手房交易价格评估系统，整治非煤矿产品税费，实施乡镇（街道）零散税收和城市建设配套费委托代征，加强和规范非税收入管理，实现财政收入逆势增长。完成辖区财政收入173238万元、地方财政收入142544万元，分别为预算的101.7%、101.8%，分别增长18.2%、17.9%，其中地方税收收入51716万元、增长26.4%，增幅居全市前列。
2.坚持大局为重，积极汇报争扶持，保障能力明显增强。紧紧抓住生态功能区、发展民营经济、保障改善民生等政策机遇，研究对接上级政策，积极主动争取支持。一是全力抓好争资立项。及时兑现争资以奖代补工作经费5050万元，增强部门向上争资工作积极性，全年争取到位农业产业化、农村基础设施建设等专项资金8.5亿元。二是积极争取调度资金。全力争取各类政策性补助资金和转移支付资金，有效缓解财政收支矛盾，保障支出正常执行，累计争取到位市财政调度资金260161万元，增长34.0%，其中一般户资金200629万元，增长47.7%，提前两个月完成全年争资任务。三是加大融资筹资力度。用足用够融资政策，创新金融保险工作考核激励机制，支持做优融资平台，全力争取金融贷款支持，切实缓解重大项目建设和中小企业资金困难。
