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87365.com官网办公室2016年部门预算情况说明

发布人:系统管理员 来源:本站 发布日期:2016/4/28

一、单位基本情况

县人大机关设有县人大常委会办公室(办公室下设副科级事业单位:县人大常委会研究室)、民族法制工作委员会、经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业城环工作委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会、信访办公室,现有行政在职人员38人,事业人员5人,离休人员3人,退休25人。     

县人大常委会职能职责:

(一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全县的遵守和执行。

(二)领导或者主持县人民代表大会代表的选举;负责县乡人大的换届选举工作。

(三)召集县人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定全县  国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(五)依法制定或修改自治条例和单行条例。

(六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(八)撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

(九)依法进行人事任免。

(十)在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十一)指导乡镇人大工作。

(十二)完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2016年全年单位预算财政拨款1337.66万元,比2015年增加26.3%,2016年算支出构成如下:行政运行基本支出697.26万元用于职工工资福利支出、公务接待、公务用车运行、日常办公费等,比去年增加93.06万元,主要原因在于工资调标;项目费用640.4万元用于人大各项会议、代表工作等,比去年增加42.31%,主要原因在于增加了办公楼物业管理费、换届选举经费、“两刊一网”经费;事业运行部分36.07万元,比去年增加22.73%;医疗保障费45.3万元,比去年增加33.47.58%;住房公积金39.45万元,比去年增加44.51%。

三、“三公”经费预算说明

2016年县人大办公车运行及维护费64.45万元,用于公务车燃料费、维修费、过路费及保险费等支出;公务接待费15万元,用于公务接待开支。


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87365.com官网办公室2016年财政拨款收支总表

     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

1,337.66

一、本年支出

1,337.66

1,337.66

 

 

一般公共预算拨款

1,337.66

一般公共服务支出

1,070.70

1070.70

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

182.22

182.22

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

45.30

45.30

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

39.45

39.45

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 1,337.66

支出总计

1,337.66

1,337.66

 

 

 


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87365.com官网办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2015年预算数

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1059.14

1337.66

697.26

640.40

201

一般公共服务支出

811.17

1070.70

430.30

640.40

  20101

  人大事务

811.17

1070.70

430.30

640.40

    2010101

    行政运行

403.78

466.22

394.22

72.00

    2010102

一般行政管理事务

30

230.00

 

230.00

    2010103

机关服务

 

32.40

 

32.40

    2010104

人大会议

205

155.00

 

155

    2010105

人大立法

20

20.00

 

20

    2010106

人大监督

20

20.00

 

20

    2010107

人大代表履职能力提升

15

15.00

 

15

    2010108

代表工作

88

88.00

 

88

    2010150

事业运行

29.39

36.07

36.07

 

    2010199

其他人大事务支出

 

8

 

8

208

社会保障和就业支出

186.73

182.22

182.22

 

20805

  行政事业单位离退休

186.73

182.22

182.22

 

 2080504

    未归口管理的行政单位离退休

186.73

182.22

182.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.94

45.30

45.30

 

21005

  医疗保障

33.94

45.30

45.30

 

2100501

    行政单位医疗

23.43

32.83

32.83

 

2100502

    事业单位医疗

1.51

2.39

2.39

 

2100503

    公务员医疗补助

9

9.28

9.28

 

2100599

    其他医疗保障支出

 

0.80

0.80

 

221

住房保障支出

27.3

39.45

39.45

 

 22102

  住房改革支出

27.3

39.45

39.45

 

   2210201

    住房公积金

27.3

39.45

39.45

 

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